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根據上級有關規定，現就進一步加強學院差旅費報銷管理相關事項做如下規定。
一、嚴格審批制度。出差人員出差之前應詳細填寫《威海技師學院請假（出差）審批單》（以下簡稱《審批單》）。學院領導出差由院長簽字審批，學院部門負責人出差由分管領導簽字審批，其他工作人員出差由部門負責人和分管領導簽字審批。以上人員到省外出差均須經院長簽批?！秾徟鷨巍愤B同相關通知文件作為財務報銷憑據。各部門也應建立健全出差審批制度，按規定報經部門有關領導批準。
二、城市間交通費。城市間交通應根據《榮成市黨政機關差旅費管理辦法》按照相應級別乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表。部門負責人以下工作人員省內出差原則上不能乘坐飛機，特殊情況須經主要領導批準。
城市間交通費、訂票費、批準發生的簽轉或退票費及交通意外保險費、機場大巴費用等據實報銷。
三、住宿費。根據《榮成市黨政機關差旅費管理辦法》規定，在住宿費標準限額以內住標準間或單間:省內出差住宿標準為360—590元/每間每天，省外出差住宿標準為350元—750元/每間每天。
四、出差補助。出差期間按照自然（日歷）天數發放伙食補助費和市內交通費補助，包干使用，不報銷出差期間的餐費和出差目的城市的市內交通費用?；锸逞a助費省內出差每人每天100元，省外出差按出差地區標準每人每天100—120元，包干使用。市內交通費每人每天80元包干使用。乘坐單位公務用車出差的，不發放市內交通費補助。
五、出差費用結算。根據《榮成市市級預算單位公務卡管理暫行辦法》和《榮成市市級預算單位公務卡強制消費目錄，機票、住宿費等出差費用必須使用公務卡結算，不得使用現金。接待單位安排用餐或提供交通工具的，應當向接待單位交納相關費用，并由接待單位收取人出具收取證明。
六、報銷管理。出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，未按規定開支差旅費的超支部分由個人自理。出差結束后，出差人員應及時辦理報銷手續，提供《審批單》及相關通知文件、機票、船票、車票、住宿費發票以及公務卡POS票等憑證，將所有原始單據附在《差旅費用報銷單》后，由經辦人簽名、財務負責人審核簽字后，報院長簽批，方可予以報銷。無住宿費發票的，不得報銷住宿費，原則上也不得報銷其他費用。
外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓期間不發放伙食補助費和市內交通費補助，往返會議、培訓地點的差旅費按規定報銷。
七、因公在威海市范圍內從事公務活動，適用出差管理規定，出差人員須如實填寫《審批單》，按規定報批。
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